Descripción del puesto

Funciones:

• Coordinar en la elaboración y emisión de facturas, notas de crédito y otros comprobantes según los procedimientos vigentes.
• Revisión y análisis de la documentación de respaldo (Validar que esté completa y correctamente archivada).
• Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar de manera periódica.
• Realizar reportes de facturación, anticuamiento y cartera vencida de manera semanal y mensual para corporativo.
• Apoyo al coordinador en recopilar información frente auditorías financieras, OSITRAN, entre otros.
• Apoyo en el cálculo de Registro de Ventas y Contribución OSITRAN.
• Identificar riesgos de morosidad y proponer acciones correctivas o preventivas, las mismas deben ser reportadas al coordinador de área.

Requisitos

• Bachiller en Administración, Contabilidad, Finanzas o Economista carreras afines.
• Experiencia previa de 1 a 3 años en facturación electrónica, cobranza o cuentas por cobrar.
• Experiencia en manejo gran volumen de clientes corporativos (más de 300)
• Conocimiento de normativa de facturación electrónica (SUNAT) de manera indispensable.
• Excel a nivel intermedio indispensable (avanzado deseable)
• Dominio de SAP B1 o en cualquier modulo (Deseable)
• Dominio de Power BI (Deseable)